湖南新邵岳坪峰国家森林公园管理处

2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）、基本情况。新邵县岳坪峰国家森林公园森林公园坐落在新邵县太芝庙乡龙山林场境内， 2013年4月经国家林业局批准更名为“湖南新邵岳坪峰国家森林公园”；园内分为岳坪峰、烟竹、捞底石三大景区，共有主要旅游景点62处，森林公园管理处于2014年成立，根据编委会核定，我管理处下设四个职能科室：办公室、规划建设科、资源保护科、安全保卫科，共有人员17人，其中在职17人。

（二）主要工作职责。

湖南新邵岳坪峰国家森林公园管理处的主要职责：（一）贯彻执行国家关于森林公园、国有林场管理的法律、法规和行业标准。依照《中华人民共和国森林公园管理条例》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理，在森林公园开发建设中负责对各种关系的协调、组织，对违反以上法律、条例的行为进行处罚。（二）负责编制森林公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订有关管理办法和细则，并组织实施。（三）负责森林公园内的旅游资源的开发、利用和保护。根据上级审批的森林公园总体规划，制定公园内的详规和小区规划，组织规划的实施和建设管理。（四）负责公园的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。（五）负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行监督管理，同时，业务上接受相关行业主管部门的指导。（六）负责园内森林和野生动植物资源的保护，调查自然资源并进行档案管理。（七）负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。（八）负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，营造良好的投资环境，促进公园的开发建设工作。协调有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。（九）负责县人民政府授权管理的旅游开发工作。（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（三）2020年度工作计划。1、保障单位正常运转、完成日常工作任务。2、资源保护，杜绝森林火灾，规范林地占用，严禁乱砍滥伐，保护好野生动植物及古树名木。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

根据年初预算批复，与上年比较，较上年减少15.16万元，其原因为：一、工资福利支出比较上年由于单位人员增加、工资调整增加8.04万元；二、商品和服务支出比较上年由于办公经费、其他商品服务支出等减少23.2万元。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

2020年决算金额小于预算金额26.07万元，其原因：一、工资福利支出由于单位人员增加、工资调整、单位补发30%绩效工资及新增职工奖励性支出使决算金额大于预算金额22.9万元；二、商品服务支出由于办公费、会议会、培训费的压缩；工会经费暂时未拨付本单位工会委员会；其他商品服务中扶贫经费、创卫经费等的减少使决算金额小于预算金额48.97万元。

2.年度预算支出决算及结余

项目经费是用于弥补基本经费的不足。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

2020年工资福利支出决算金额大于预算金额22.9万元，其原因为单位人员增加、工资调整、单位补发30%绩效工资及新增职工奖励性支出。

（2）商品和服务支出

以上项目中，商品和服务费减少48.97万元，减少原因为办公费、会议会、培训费的压缩；工会经费暂时未拨付本单位工会委员会；其他商品服务中扶贫经费、创卫经费等的减少。

（3）对个人和家庭的补助

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

 2020年决算公务接待费比预算减少2万元，原因为本单位响应财政关于厉行节约的预算要求，调减“三公经费”。

2、“三公经费”与上年度比较

四、部门整体支出绩效评价

2020年，我处在县委、县政府的坚强领导下,积极履职，强化管理，圆满完成各项工作。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价。我处严格按照要求编制、使用部门预算资金，严格控制非生产性开支，切实加强对预算资金的使用监督，严格执行资金使用标准，确保资金使用合理、合法，确保资金使用效率和安全性。整体执行情况良好。

（二）行政效能评价。我处进一步健全和完善了管理处各项制度，做到制度健全，职责明确。同时，强化预算绩效管理监督，提高资金的使用效益。各项开支严格按制度、标准执行，财政预算资金使用规范有效，单位效能充分提升。

（三）社会效益评价。通过财政资金的投放，园区知名度得到了扩大，每年旅游量迅速增长，带动了农户第三产业的发展。我处通过对资源保护和森林防火的大力宣传，广大人民群众对风园区的保护意识明显增强，实现了良好的社会效益。

（四）可持续性分析。发展旅游，大力建设景区各项设施，将促进县域经济社会的快速、持续发展。

（五）社会公众满意度。我们通过发放调查问卷，广大游客对岳坪峰森林公园丰富的游资源、独特的景观给予了高度评价，对景区的服务表示满意。

（六）部门整体绩效得分。我处财政预算资金的使用严格高效，没有违规使用资金，发挥了财政资金使用效益最大化目标。我单位整体绩效自评97分。

五、存在的主要问题

管理处还存在发展阶段，园内有岳坪峰、烟竹、捞底石三大景区，共有主要旅游景点62处，需要大力投放资金加强基础设施建设，更好的带动旅游。但现存在严重资金不足，各项景区建设工作无法开展。

六、改进意见及建议

（一）进一步强化预算管理与监督。以高度负责的态度，切实加强组织领导，进一步完善各项规章制度，严格遵守《预算法》和各项财经纪律，厉行节约。

（二）持续加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

岳坪峰2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表