目录

第一部分 2019年新邵县第一中学概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分新邵县第一中学概况

一、部门职责

 1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全校教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

 2、负责落实学校的教育教学工作。

 3、推进教育发展和促进教育公平，制定教育教学基本要求和教学基本制度，全面实施素质教育。

 4、负责统计和监测学校教育经费的投入和使用情况；指导、管理学校资助经济困难学生工作；指导和组织实施校内部审计工作。

 5、组织学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，学校的党团工作，指导和协调教育的稳定工作。

 6、依据《教师法》规定，在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准；加强人才队伍建设。

 7、指导教师参加继续教育；负责组织高中招生考试工作。

 8、配合执行学校语言文字工作，组织实施学校语言文字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

 9、县教育局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、团委、办公室、教导处、教研处、德育处、总务处、师生服务处、体艺处等机构。单位编制为263人。

（二）决算单位构成。新邵县第一中学本级。

第二部分2019年部门决算表

（详见附件1）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6550.72万元。与2018年相比，减少3022.78万元，减少31.57%，主要是因为本年事业收入及专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5108.87万元，其中：财政拨款收入4232.71万元，占82.85%；上级补助收入12.83万元，占0.25%；事业收入863.33万元，占16.9%；无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6550.72万元，其中：基本支出5168.85万元，占78.91%，项目支出1381.87万元，占21.09%，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计5674.56万元，与2018年相比，减少690.59万元，减少10.85%，主要是因为本年事业收入及专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5674.56万元，占本年支出合计的86.62%，与2018年相比，财政拨款支出增加751.26万元，增长15.26%，主要是因为财政增加投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5674.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5674.56万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3169.71万元，支出决算数为5674.56万元，完成年初预算的179.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4292.69万元，其中：人员经费3171.35万元，占基本支出的73.88%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费1121.35万元，占基本支出的26.12%，主要包括咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为5.62万元，完成预算的53.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算10.5万元，支出决算为5.62万元，完成预算的53.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，实行预算控制制度，严格公务接待数量、规格、接待标准等，与上年相比减少0.76万元，减少11.91%，减少的主要原因是严格控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.62万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.62万元，全年共接待来访团组92个、来宾1160人次，主要是教学教研活动及培优专家发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。（详见附件2）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1121.35万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费3.93万元，用于开展教研教改、教学比赛.培训，人数300人，内容为教研教改、教学比赛培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。