关于新邵县2020年财政预决算的报告
  • 来源:新邵县
  • 作者:新邵县
  • 更新时间: 2021-10-12 16:38
来源:新邵县 更新时间: 2021-10-12 16:38

2021年9月23日县十七届人大常委会第四十一次会议

财政局党组书记、局长蒋命贤

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现在我向各位报告2020年财政决算(草案),请予审查。

2020年是全县财政运行更加艰难的一年,我们在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,迎难而上,积极作为,认真组织财政收入,着力优化财政支出结构,千方百计保障了财政的正常运转。

一、一般公共预算执行情况

(一)收入执行情况。

2020年,全年共完成财政总收入115896万元,为预算(按调整预算,下同)的104.52%,比上年(按同口径,下同)增加5686万元,增长5.16%。其中:地方一般公共预算收入完成71908万元,为预算的105.37%,比上年增加3892万元,增长5.72%;上划省级收入完成10159万元,为预算的119.45%,比上年增加1701万元,增长20.11%。上划中央收入完成33829万元,为预算的99.08%,比上年增加93万元,增长0.28%。一般公共预算收入分项完成情况是:税收总收入完成90035万元,为预算的105.29%,比上年增加4526万元,增长5.29%;县级税收收入完成46047万元,为预算的107.43%,比上年增加2732万元,增长6.31%;非税收入完成25861万元,为预算的101.90%,比上年增加1159万元,增长4.69%。2020年税占比为64.04%。

2020年,在国家持续减税降费和受新冠疫情突袭影响的情况下,税收收入仍创历史新高,达90035万元,比2019年增加4526万元,同时县级税收达46047万元,比2019年增加2732万元。这一局面来之不易。

(二)预算支出执行情况。

2020年,我们认真执行县十七届人大五次会议审议通过的预算支出方案,认真组织收入,积极向上争取资金支持,科学合理调度资金,较好地保证了县乡两级机关的正常运转和行政事业单位人员工资及津补贴按月足额发放,较好地保证了全县农林水、教育、卫健、社会保障和重大项目等重点支出,维护了社会大局稳定,推进了经济社会发展。全年完成一般公共预算支出493545万元。具体支出情况是:

一般公共服务支出54457万元;

公共安全支出18587万元;

教育支出93559万元;

科学技术支出5992万元;

文化旅游体育与传媒支出4035万元;

社会保障和就业支出77947万元;

卫生健康支出63914万元;

节能环保支出5592万元;

城乡社区支出16249万元;

农林水支出72835万元;

交通运输支出20191万元;

资源勘探信息等支出8605万元;

商业服务业等支出2317万元;

金融支出106万元

自然资源海洋气象等支出4957万元;

住房保障支出18120万元;

粮油物资储备支出2081万元;

灾害防治及应急管理支出3122万元;

其他支出7617万元;

债务付息支出13262万元。

(三)一般公共预算收支平衡状况。

经与省厅结算,2020年我县实现一般预算收入71908万元,上级补助收入396378万元,债务转贷收入36450万元,上年结转11606万元,调入资金36595万元,用于当年财政收支平衡的财政收入总额为552937万元;一般预算支出493545万元,上解支出5778万元,债务还本支出20955万元(系债券还本支出),全年支出总额520278万元,结转下年32659万元。

二、政府性基金预算执行情况

经与省厅结算2020年政府性基金收入完成147523万元(其中:国土收入146098万元,其他基金1425万元),为预算的86.38%(按调整预算,下同),上级补助收入8729万元,抗疫特别国债转移支付收入8800万元,上年结转18681万元,地方政府专项债务转贷收入44300万元,政府性基金收入总计228033万元;政府性基金本年支出为161086万元,为预算的75.56 %(按调整预算,下同),上解支出48万元,调出资金35595万元,政府性基金支出总计196729万元,收支相抵,政府性基金年终结余31304万元。

三、社会保险基金预算执行情况

2020年县级五项社会保险基金收入126194万元,比年初预算增加960万元,为年初预算的100.77%。其中:失业保险基金收入1346万元,比年初预算减少824万元,完成年初预算的62%;城镇职工基本医疗保险基金收入15128万元,比年初预算减少2161万元,完成年初预算的87.5%;城乡居民基本养老保险基金收入21523万元,比年初预算减少4801万元,完成年初预算的81.76%;居民基本医疗保险基金收入55020万元,比年初预算减少1200万元,完成年初预算的97.86%;机关事业单位基本养老保险基金收入33177万元,比年初预算增加9947万元,完成年初预算的142.82%。

2020年县级五项社会保险基金支出117907万元,比年初预算增加5874万元,完成年初预算的105.24%,累计结余103611万元(含职工医保及城乡养老保险个人账户款)。其中:失业保险基金支出1238万元,比年初预算减少186万元,完成年初预算的86.94%;城镇职工基本医疗保险基金支出13812万元,比年初预算减少354万元,完成年初预算的97.5%;城乡居民基本养老保险基金支出17433万元,比年初预算增加786万元,完成年初预算的104.72%;居民基本医疗保险基金支出53680万元,比年初预算增加1598万元,完成年初预算的103%;机关事业单位基本养老保险基金支出31744万元,比年初预算增加4031万元,完成年初预算的114.55%。

四、国有资本经营预算执行情况

经与省厅结算,2020年完成国有资本经营本级收入1000万元,为预算的111.11%,上级补助收入2万元,国有资本经营收入总计1002万元,国有资本经营支出为零,调出资金1000万元,国有资本经营支出总计为1000万元。收支相抵,国有资本经营年终结余2万元。

五、政府债券置换存量债务使用情况

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》[国发(2014)43号]规定,经省政府批准,省财政厅2020年共下达我县再融资债券额度20950万元,根据文件要求,再融资债券资金全部用于偿还审计确定的政府负有偿还责任的债务中2020年到期的债务本金。

六、2020年财政预算执行的特点

(一)千方百计抓增收,实现税收正增长。

1、在确保减税降费政策执行到位的同时,努力克服新冠肺炎疫情影响,依法征收,应收尽收,县级所得税收依然实现正增长。

2、雀塘循环经济产业园作为我县税收新增长点的优势凸显,为2020年度税收的增长作出了较大贡献。

3、加大了征地拆迁力度,国有土地出让收入在上年基础上大幅增长,为县城开发建设和县级财力作出了较大贡献。

(二)统筹兼顾保支出,人员支出增长较大。

1、突出保工资、保运转、保稳定,全年共安排152690万元用于发放在职干部及事业单位人员工资、年底双薪、津贴补贴、绩效工资、五险两金和离退休人员生活补助等人员支出,今年的人员增长主要集中在落实教师待遇、省委“1+5”文件精神和五险两金等三个方面,全年共安排49800万元用于县、乡、村三级政权运转,确保了全县稳定、和谐发展。

2、突出了民生保障重点,其中教育支出93559万元、文化旅游体育与传媒支出4035万元、社会保障和就业支出77947元、卫生健康支出63914万元、农林水支出72835万元、交通运输支出20191万元,民生支出占总支出达到了67.37%。

3、统筹城乡发展,加快推进精准扶贫。统筹整合涉农资金及县级安排25600万元用于精准扶贫。

4、统筹调度财政资金65300万元用于县域重点项目建设和还本付息。

5、统筹安排8306万元产业发展奖励基金用于支持企业发展,培植财源。

(三)深化改革强管理。

1、继续深化预算改革,加大统筹安排力度,增强财政预算的科学性和完整性,严格强化预算约束,压缩一般性开支,年初预算时在上年年初预算的基础上压减20%,在年度执行过程中再对一般性支出压减10%。并实行全口径预算管理,将公共预算、社保基金预算、政府性基金预算、国有资本经营预算全部纳入年初政府预算。

2、全面推行预算绩效管理。一是预算绩效理念进一步强化,各部门专门成立了预算绩效管理领导机构,加强了领导,进一步提高了认识。二是预算绩效目标管理全面推进,各部门在预算编制过程中,同步申报了专项资金和部门整体支出绩效目标,并在预算公开时,将绩效目标一并予以公开,同步做到了预算绩效目标公开全覆盖。三是绩效评价工作深入开展,对财政性资金绩效评价采取单位自评和第三方绩效评价相结合。四是重点领域绩效管理成绩突出,运用财政扶贫资金动态监控平台对我县的扶贫资金进行绩效管理,各项指标均达到了上级要求。

3、加强政府投资评审工作,强化对政府投资项目建设费用预算评审工作,进一步提高财政资金使用效益,努力节省财政资金。全年共审核项目458个,比上年减少178个项目,下降27.99%,评审金额11.48亿元,比上年减少4.13亿元,下降26.46%,审定金额10.04亿元,审减金额1.44亿元,审减率为12.54%。

4、政府采购管理不断完善,政府采购监督职能进一步理顺,采购行为更趋规范,采购规模进一步扩大,采购范围进一步拓展。2020年,全县政府采购预算金额24928万元(含追加),实际采购金额22759.3万元,节约资金2168.7万元,节约率为8.7%,节支效果明显,政策导向功能得到有效发挥。

5、加强政府债务管理。积极争取上级政府债券资金,妥善做好存量债券资金的转换和新增债券资金的使用,有效降低了债务利息负担,优化了债务期限结构,极大缓解了政府的偿债压力。2020年共争取到了新增债券资金68600万元(含抗疫特别国债8800万元)、再融资债券20950万元。

6、稳步推进预算公开,按照全面规范、公开透明的原则,依法公开预决算,稳步推进重大民生专项资金公开工作。

7、认真履行财政监管职责,创新财政监管机制,加大财政监管力度,做到日常监管与重点监管相结合,专项资金检查和绩效评价相结合,财政监管范围进一步扩大,确保了财政资金安全和财经纪律的严肃性。

8、扎实开展村级财务管理工作,整合乡镇财政所和经管站资源,对“村账乡镇代管”办公室人员进行了培训,按照《新邵县村级财务管理办法》对村级资产、资源、资金进行规范管理。同时,委托第三方对全县村级财务进行全面审计。

(四)积极汇报争支持。

2020年,我们始终把向上争资工作作为第一要务。一年来,数次向财政厅就债券资金安排、扶贫资金、教育资金、转移支付等进行了汇报沟通。全年一般公共预算上级补助收入较上年新增5.2亿元。

主任、各位副主任、各位委员,在全面总结2020年财政工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前财政工作还面临收支缺口大平衡难、资金调度压力大及时支付难、还本付息压力大债务化解难等困难。这“三大三难”问题是今后一段时期我县财政的主要矛盾,我们将在今后的工作中通过以下措施逐步解决:一是加强财源建设,狠抓收入入库,积极争取上级资金,做大综合财力;二是牢固树立过“紧日子”思想,严控一般性支出,努力压减非急需、非刚性、非重点支出;三是加强绩效管理和财政监管,确保增收节支措施不折扣执行到位。


附件:1.2020年政府决算公开编制目录

2.2020年财政预决算草案

3.2020年政府决算公开报表

      4.2020年三公经费决算情况说明

      5.2020年政府决算公开相关说明

      6.2020年政府决算人大决议公报





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