目   录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市城市园林绿化的法律、法规、规章和政策，并组织实施和依法监督，负责城区绿化政策、法规的宣传教育工作。  

2、根据县城规划和县委下达的计划任务，负责编制本县城市园林绿化规划，并组织实施。  

3、负责本区游园建设计划的安排、方案的审定、组织实施和进度验收及养护检查。  

4、负责城区范围内支路、背街小巷行道树、花坛花带、游园绿地的更新、修剪、栽植、病虫害防治等养护工作。  

5、负责城区公共绿地的汛期抢险工作。  

6、负责对城区支路、背街小巷、居住小区和庭院单位行道树、花坛花带的临时占用、砍伐、移栽、拆除等的现场勘察、初审、并按规定程序申报主管部门审批。  

7、负责向社会宣传全民义务植树和保护园林绿化资源与成果及其保护的有关规定。  

8、负责动员群众建设、扩大绿地面积，提高绿化覆盖率。     

9、负责市政主管部门委托的其它绿化工作。

（二）机构设置。

新邵县城市园林绿化服务所本单位设置办公室，由办公室管理单位各项工作。

二、部门预算单位构成

新邵县城市园林绿化服务所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算125.3万元，其中，一般公共预算拨款125.3万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。收入较去年减少9.63万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算125.3万元，其中：社会保障和就业支出9.9万元，卫生健康支出4.76万元，城乡社区支出103.57万元，住房保障支出7.07万元。支出较去年减少9.63万元，主要是城乡社区支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算125.3万元，其中：社会保障和就业支出9.9万元，占7.9%；卫生健康支出4.76万元，占3.8%；城乡社区支出103.57万元，占82.66%；住房保障支出7.07万元，占5.64%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数88.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出37万元，主要用于生产及维护费支出12万元，城区绿化管理费支出14万元，创园林县城11万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费6.48万元，比上年预算数减少1.52万元，上升19%，主要是厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是加强预算制度管理，严格控制公务接待开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额31万元，其中：货物类采购预算31万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为125.3万元，其中，基本支出88.3万元，项目支出37万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

附件：

1.园林2021年部门预算公开表

2.城市园林绿化服务所2021年项目支出绩效目标表(1)(1)

3.城市园林绿化服务所2021年部门整体支出绩效目标表(1)(1)