目   录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责研究拟定全县机关事务管理工作的有关政策、规章制度并组织实施；指导全县后勤体制改革工作，会同有关部门推进全县节约型机关建设；

2、负责全县公务用车的配置、调配、更新、维修、处置、车险、油料以及预算内专项用于解决全县行政事业单位公务用车的经费管理工作；

3、根据中共中央办公厅国务院办公厅印发的《党政机关办公用房管理办法》的有关规定，负责做好全县党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等相关工作。负责县委大院、县直机关第二办公区的水、电、道路等基础设施的建设、管理、维修；负责两个办公区的环境卫生和绿化美化工作；

4、负责县委大院、县直机关第二办公区域内的安全保卫工作，协助做好信访工作；

5、负责县直机关政府采购的组织实施；

6、负责全县公共机构节能统计、报表等事务性开作，配合县政府办公室做好公共节能监督管理及全县公共机构节能单位节能降耗的目标考核等工作；

7、承担全县大型活动、重要会议的后勤服务保障、预算编制和经费的使用管理工作；负责大礼堂、小礼堂、县委县政府办公楼四楼常委会会议室、五楼党政联席会议室的保洁管理、设备设施使用和维护工作；

8、负责县委大院、县直机关第二办公区、县人民武装部食堂的管理、设备设施的使用和维护工作；

9、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据编办核定，新邵县机关事务管理中心2021年内设股室7个，分别是综合股、公车事务股、人事财务股、物业安保股、采购事务股、会议服务股、资产股。为全额拨款事业单位，共有编制22人，实有人数21人。

二、部门预算单位构成

新邵县机关事务服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2146.92万元，其中，一般公共预算拨款2146.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加477.92万元，主要是项目经费拨款增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2146.92万元，其中：一般公共服务支出2114.45万元，社会保障和就业支出14.81万元，卫生健康支出7.14万元，住房保障支出10.52万元。支出较去年增加477.92万元，主要是项目经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2146.92万元，其中：一般公共服务支出2114.45万元，占98.49%；社会保障和就业支出14.81万元，占0.69%；卫生健康支出7.14万元，占0.33%；住房保障支出10.52万元，占0.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数131.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算2015万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出2015万元，主要用于公共节能、行政事务管理专项、公务用车专项、办公用房大中型维修等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费11.80万元，比上年预算数增加2.69万元，上升29.47%，主要是本年度工作任务增加，预计办公经费开始增加。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为503万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费500万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费500万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是严格执行中央八项规定。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车72辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车72辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为2146.92万元，其中，基本支出131.92万元，项目支出2015万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

附件：

      1.机关事务中心2021年部门预算公开表

      2.县机关事务服务中心2021年整体支出绩效目标表

      3.项目支出绩效