第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计798.18万元。与2018年相比，增加171.75万元，增长27.42%，主要是因为项目收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计514.13万元，其中：财政拨款收入514.13万元，占100%，无上级补助收入无事业收入无经营收入无附属单位上缴收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计520.94万元，其中：基本支出520.94万元，占100%，无项目支出，无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计798.18万元，与2018年相比，增加171.75万元，增长27.42%，主要是因为项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出520.94万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加34.7万元，增长7.14%，主要是因为对农村公路维修建设投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出520.94万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出520.94万元,占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为432.14万元，支出决算数为520.94万元，完成年初预算的120.55%，其中：

社会保障和就业支出（类）

年初预算为47.03万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。

卫生健康支出（类）

年初预算为9.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。

交通运输支出（类）

年初预算为351.31万元，支出决算为520.94万元，完成年初预算的148.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：压缩开支。

住房保障支出（类）

年初预算为23.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出520.94万元，其中：人员经费409.77万元，占基本支出的78.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费111.17万元，占基本支出的21.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为9.43万元，完成预算的72.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算4万元，支出决算为0.8万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，严格执行“中央八项规定”，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。与上年相比减少4.73万元，减少85.53%，减少的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，严格执行“中央八项规定”，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.63万元，完成预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省和县委县政府要求，严格执行“中央八项规定”，厉行节约，规范管理，继续严控“三公”经费。与上年相比增加2.66万元，增长44.56%，增加的主要原因是今年农村公路修建项目增加加大对项目的巡查力度导致用车增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占8.48%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.63万元，占91.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组10个、来宾81人次，主要是外地兄弟单位工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.63万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.63万元，主要是车辆维修，车辆油料，车辆保险支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，满意度达95%。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出111.17万元，比年初预算数增加69.97万元，增长169.83%。主要原因是：调整相关预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费9.6万元，用于开展业务培训，人数100人，内容为业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件：

新邵县农村公路管理所2019年度部门整体支出绩效自评报告

新邵县农村公路管理所2019年部门决算表