目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、贯彻落实上级关于教育工作的法律、法规，拟订全镇教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2、负责辖区内教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定辖区内学校的设置标准，指导辖区内学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本制度，组织学习基础教育地方教材，全面实施素质教育。

4、负责统计和监测全镇教育经费的投入和使用情况；指导、管理全镇资助经济困难学生工作；指导和组织实施本镇各校内部审计工作。

5、指导辖区内学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，指导全镇的党团工作，指导和协调我镇教育的稳定工作。

6、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全镇教师工作；贯彻实施辖区内教师资格标准，执行辖区内学校编制标准；加强人才队伍建设。

7、指导教师参加继续教育、成人高等教育、高等教育自学考试等工作；负责组织小一、初一的招生考试工作；负责制定中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

8、配合执行全县语言文字工作，组织实施全县语言文字规划，执行推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

9、协助县教育局考察和管理中小以上校长，负责辖区内其他校领校长和校务人员的考察和管理，指导辖区内学校校务班子的思想教育及有关培训工作。

10、承办县教育局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据编委核定，2021年我镇设督管办机关1个，学校14所，所属事业单位15个。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、潭溪镇督学和管理服务办公室部门本级；

2、潭溪镇中学；

3、潭溪镇孙家桥学校；

4、潭溪镇中心小学；

5、潭溪镇爽溪学校；

6、潭溪镇厚里完全小学；

7、潭溪镇库里完全小学；

8、潭溪镇大坝完全小学；

9、潭溪镇澄泉完全小学；

10、潭溪镇潭溪完全小学；

11、潭溪镇兴家完全小学；

12、潭溪镇塘冲完全小学；

13、潭溪镇长铺完全小学；

14、潭溪镇玄塘完全小学；

15、潭溪镇淘金完全小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算3127.08万元，其中，一般公共预算拨款2604.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助523.02万元。收入较去年增加414.78万元，主要是工资福利提高和均衡教育发展投入增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算3127.08万元，其中：教育支出2580.59万元，社会保障和就业支出250.83万元，卫生健康支出120.59万元，住房保障支出175.07万元。支出较去年增加414.78万元，主要是工资福利提高和均衡教育发展投入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2604.06万元，其中：教育支出2057.57万元，占79.01%；社会保障和就业支出250.83万元，占9.63%；卫生健康支出120.59万元，占4.63%；住房保障支出104.26万元，占6.72%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数2604.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费16万元，与上年预算持平，主要是合理把控机关运行成本。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算1万元，拟召开林场工作计划和总结等会议，人数50人，内容为部署2021年人员调整、岗位职责、财务方案和年终工作总结、考核评比等；培训费预算1万元，拟开展教师业务培训，人数80人，内容为教师专业技能培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为3127.08万元，其中，基本支出3127.08万元，项目支出30万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

 附件：

1.新邵县潭溪镇督管办2021年部门预算公开表

2.潭溪镇督管办2021年整体支出绩效目标表

3.各校2021年预算公开表格明细