目   录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

新邵县供排水管理站为新邵县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，部门职能职责如下：

(一) 负责贯彻执行国家有关给排水的法律法规、文件、政策；

(二) 对排入污水处理设施污水进行监测许可；

(三) 负责污水处理厂的建设、运行、监管；

(四) 负责污水处理费征收管理工作；

(五) 监督污水处理运行经费的使用；

(六) 测算污水处理厂成本；

(七) 指导镇、乡的给排水工作和污水处理工作;

(八) 监管和运营县城雨污水提升泵站；

(九) 管理和维护县城雨污水管网。

（二）机构设置。

新邵县供排水管理站经县编委核定编制7人，县有在职干部职工5人，内设办公室（政工）、技术管理股、财务股等股室。

二、部门预算单位构成

新邵县供排水管理站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算198.92万元，其中，一般公共预算拨款198.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加22.70万元，主要项目经费预算增加，人员经费预算增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算198.92万元，其中：社会保障和就业支出5.62万元，卫生健康支出2.70万元，城乡社区支出186.60万元，住房保障支出3.99万元。支出较去年增加22.70万元，主要是项目经费预算增加，人员经费开支增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算198.92万元，其中：社会保障和就业支出5.62万元，占2.83%；卫生健康支出2.70万元，占1.36%；城乡社区支出186.60万元，占93.81%；住房保障支出3.99万元，占2.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数49.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算149万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出149万元，主要用于城市雨污水管网设施巡查维护、污水处理厂等单位管理及作业车辆维护维修；沙湾雨污水提升泵站运行电费、污水提升运行；筱溪路雨污水提升泵站防洪排涝管理、污水提升运行等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级的机关运行经费4.32万元，比上年预算数增加0.32万元，上升8%，主要是2021年预算考虑了新增工作人员。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为6.52万元，其中：公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.98万元，主要原因是：用于争资跑项、巡查监管、上级指导工作等公务招待开支进一步压缩，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准、陪同标准等。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额10.60万元，其中：货物类采购预算10.60万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中：机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标金额为198.92万元，其中，基本支出49.92万元，项目支出149万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

（具体见附件）

附件：1.供排水2021年部门预算公开表

      2.供排水管理站2021年部门整体支出绩效目标

      3.供排水管理站2021年项目预算绩效目标